Informes de la Oficina de Control Interno

Nombre Periodicidad Archivo
Programa y Plan de auditorías, control interno, vigencia 2024. Anual Ver Archivo
Informe derechos de autor “Reporte de legalidad software de la Personería” Anual Ver Archivo
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Primer Cuatrimestre Ver Archivo
Informe Ley de Cuotas Anual Ver Archivo
Seguimiento y evaluación a Plan de Mejoramiento Primer Semestre de 2024 Primer Semestre Ver Archivo
Informe de autodiagnóstico evaluación independiente del estado a del sistema de control interno s.c.i Primer Semestre Ver Archivo
Nombre Periodicidad Archivo
Plan Anual de Auditorias 2023 Anual Ver Archivo
INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO PRIMER TRIMESTRE DE 2023 Primer Trimestre Ver Archivo
Seguimiento Plan Anticorrupción - Primer Trimestre 2023 Primer Trimestre Ver Archivo
Informe Primer Semestre del Año 2023 Primer Semestre Ver Archivo
Informe Primer Semestre año 2023 Primer Semestre Ver Archivo
Seguimiento Plan Anticorrupción - Segundo Trimestre 2023 Segundo Trimestre Ver Archivo
Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Primer Semestre Ver Archivo
INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA PERSONERÍA DE ITAGÜÍ Y RESGISTRADOS EN EL SOFTWARE DE PQRS Primer Semestre Ver Archivo
INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO TERCER TRIMESTRE DE 2023 Tercer Trimestre Ver Archivo
Arqueo Caja Menor 2023 Tercer Trimestre Ver Archivo
Seguimiento semestral a planes de mejoramiento Primer semestre del año 2023 Primer Semestre Ver Archivo
Informe de Identificación del producto o servicio no conforme Primer Semestre Ver Archivo
Seguimiento semestral a planes de mejoramiento Segundo semestre del año 2023 Segundo Semestre Ver Archivo
INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA PERSONERÍA DE ITAGÜÍ Y RESGISTRADOS EN EL SOFTWARE DE PQRS Segundo Semestre Ver Archivo
TERCER seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 Tercer Trimestre Ver Archivo
Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno-2023 Segundo Trimestre Ver Archivo
INFORME DE SEGUIMIENTO DE AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO CUARTO TRIMESTRE DE 2023 Cuatro Trimestre Ver Archivo
Informe - Estado de Licenciamiento de Software Anual Ver Archivo
Informe derechos de autor “Reporte de legalidad software de la Personería” Anual Ver Archivo
Certificado de diligenciamiento FURAG Anual Ver Archivo
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Segundo Semestre Ver Archivo
Nombre Periodicidad Archivo
Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 Ver Archivo
Programa Anual de Auditorias Internas 2022 Ver Archivo
Certificado diligenciamiento de la medición de desempeño institucional FURAG 2021 Ver Archivo
Informe de austeridad del gasto público, Primer Trimestre del 2022 Ver Archivo
Informe de austeridad del gasto público, Segundo Trimestre del 2022 Ver Archivo
Informe de austeridad del gasto público, Tercer Trimestre del 2022 Ver Archivo
INFORME TERCER TRIMESTRE SEGUIMIENTO A LAS PQRS 2022 Segundo Trimestre Ver Archivo
INFORME CUARTRO TRIMESTRE PQRS 2022 Cuatro Trimestre Ver Archivo
Informe Evaluación Estado Control Interno 2022 Anual Ver Archivo
Certificado de diligenciamiento FURAG Anual Ver Archivo
Nombre Periodicidad Archivo
Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno - Segundo semestre 2020 Ver Archivo
Informe derechos de autor “Reporte de legalidad software de la Personería” Ver Archivo
Certificado diligenciamiento de la medición de desempeño institucional FURAG 2020 Ver Archivo
Plan anual de auditorías 2021 Ver Archivo
Informe sobre cumplimiento de las normas de carrera administrativa Ver Archivo
Informe Final Auditorías Planeación, Gestión de las Comunicaciones, TI. Ver Archivo
Informe arqueo caja menor, periodo 01 enero a 30 de marzo de 2021 Ver Archivo
Informe de austeridad del gasto público, primer trimestre del 2021 Ver Archivo
Auditoria bienes y servicios mayo 2021 Ver Archivo
Auditoria Talento Humano Ver Archivo
Plan Anual de Auditoria 2021 Ver Archivo
Auditoria al Proceso de Atención al Ciudadano Ver Archivo
Informe de análisis sobre lo publicado en la plataforma SECOP y el aplicativo gestión transparente Ver Archivo
Informe de Arqueo de Caja Menor. Segundo Trimestre 2021 Ver Archivo
Informe de Seguimiento P.Q.R.S. Segundo Trimestre 2021 Ver Archivo
Informe Austeridad del Gasto Público, Segundo Trimestre 2021. Ver Archivo
Auditoria Derechos Humanos 2021. Ver Archivo
Informe Seguimiento P.Q.R.S. Primer Trimestre 2021 Ver Archivo
“Informe parametrizado del sistema de control interno, Primer semestre 2021” Ver Archivo
Informe Seguimiento ´Plan de Mejoramiento , Primer Semestre Ver Archivo
Informe Seguimiento a los Planes de Acción Primer Semestre 2021 Ver Archivo
Informe de la Auditoria al proceso de Penal y Familia Ver Archivo
Informe Seguimiento P.Q.R.S. Tercer Trimestre 2021 Ver Archivo
Informe Austeridad del Gasto Público, Tercer Trimestre del 01 de julio al 30 de septiembre 2021. Ver Archivo
Informe Arqueo de Caja Tercer Trimestre Ver Archivo
Informe SIGEP Ver Archivo
Informe Auditoría de Vigilancia Administrativa 2021 Ver Archivo
Auditoría al proceso de Gestion Documental Ver Archivo
Arqueo de caja Diciembre Ver Archivo
Informe semestral estado del sistema de control interno personería: INFORME SEMESTRAL SCI 2021-1. Ver Archivo
INFORME DEL TERCER MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN. Ver Archivo
Informe PQRS 2021-4 Ver Archivo
Informe Semestral SCI 2021-2 Ver Archivo
Seguimiento Mapa de Riesgos 2021- Trimestre 4 Ver Archivo
Informe Evaluación Gestión Dependencias 2021 Ver Archivo
Informe de austeridad del gasto público, cuarto trimestre del 2021 Ver Archivo
Nombre Periodicidad Archivo
Informe derechos de autor vigencia 2019 Ver Archivo
Informe austeridad gasto público 01/01200 – 31/03/2020 Ver Archivo
Informe de seguimiento PQRS 01/012020 -31/03/2020 Ver Archivo
Austeridad gasto público, 01 de enero a 31 de marzo de 2020. Ver Archivo
Informe gestión transparente Ver Archivo
Informe seguimientos P.Q.R.S. 1 de enero a 31 de marzo de 2020 Ver Archivo
Arqueo caja menor periodo 01 de enero a 31 de marzo de 2020 Ver Archivo
Plan operativo de control interno 2020 Ver Archivo
Informe de seguimientos P.Q.R.S periodo 01 de abril al 30 de junio de 2020. Ver Archivo
Informe de austeridad en el gasto público, periodo 01 de Abril a 30 de junio de 2020. Ver Archivo
Informe arqueo caja menor, periodo 01 de abril a 30 de junio de 2020. Ver Archivo
Auditoría, Vigilancia Administrativa y de la Conducta Oficial Ver Archivo
Informe de evaluación independiente de Control Interno Enero Ver Archivo
Informe de Auditoria del Contrato del covid - 19 de 2020. Ver Archivo
Informe Anual sobre la Ley de Cuotas Ver Archivo
Auditoría de Derechos Humanos, Colectivos y del Ambiente Ver Archivo
Auditoría Gestión De Las Comunicaciones Ver Archivo
Auditoría del Proceso de Planeación Institucional Ver Archivo
CERTIFICADO DEL FORMULARIO DE REPORTE DE AVANCES DE LA GESTIÓN - FURAG Ver Archivo
Informe austeridad gasto público, periodo 01 de julio a 30 de septiembre de 2020. Ver Archivo
Informe arqueo caja menor, periodo 01 de Julio a 30 de septiembre de 2020. Ver Archivo
Informe Anual sobre cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa Ver Archivo
Informe Seguimientos P.Q.R.S periodo 01 de julio al 30 de septiembre de 2020. Ver Archivo
Informe Seguimiento Plataforma SECOP Ver Archivo
Informe Anual Seguimiento Información Registrada en el SIGEP Ver Archivo
Auditoría, Tecnologías de la Información Ver Archivo
Auditoría, Penal y Familia Ver Archivo
Plan Operativo de Control Interno 2020 Ver Archivo
Informe de Arqueo de Caja Menor (4 trimestre) Ver Archivo
Informe Seguimientos P.Q.R.S (4 Trimestre) Ver Archivo
Informe de Austeridad de Gasto Público (4 Trimestre) Ver Archivo
Informe seguimiento a riesgos por procesos - 31 de diciembre de 2020 Ver Archivo
Nombre Periodicidad Archivo
Informe de seguimiento y evaluación a planes de mejoramiento con corte a diciembre 31 de 2018 Ver Archivo
Informe de seguimiento a riesgos por procesos con corte a diciembre 31 de 2018 Ver Archivo
Plan Operativo de Control Interno Ver Archivo
Programa Anual de Auditorías Internas Ver Archivo
Informe pormenorizado de control interno Noviembre 2018 a Febrero 2019 Ver Archivo
Informe de Austeridad Primer Trimestre 2019 Ver Archivo
Informe definitivo auditoria al proceso Atención al Ciudadano Ver Archivo
Informe definitivo al proceso de intervención en derechos humanos, colectivos y del ambiente. Ver Archivo
Informe definitivo de la auditoria al proceso de gestión documental Ver Archivo
Informe pormenorizado de control interno Julio a Octubre de 2019 Ver Archivo
Informe de auditoria interna - Gestión del talento humano Ver Archivo
Informe sobre legalidad del software de los Equipos Ver Archivo
Nombre Periodicidad Archivo
Informe pormenorizado MECI (Noviembre de 2017 a Febrero de 2018) Ver Archivo
Informe pormenorizado MECI (Marzo - Junio) Ver Archivo
Informe PQRS enero-junio 2018 Ver Archivo
Informe de Austeridad Tercer Trimestre Ver Archivo
Informe de Austeridad Tercer Trimestre - Fe de erratas Ver Archivo
Informe de auditoria interna - Gestión de bienes y servicios Ver Archivo
Informe pormenorizado MECI (Julio a Octubre de 2018) Ver Archivo
Informe PQRS Julio - Septiembre 2018 Ver Archivo
Informe de auditoria Interna - Gestión de Bienes y Servicios Ver Archivo
Informe de seguimiento proceso evaluación y mejoramiento Ver Archivo
Informe de auditoria interna - Atención al Ciudadano Ver Archivo
Informe de auditoria interna - Gestión Documental Ver Archivo
Informe de auditoria interna - Gestión del talento humano Ver Archivo
Nombre Periodicidad Archivo
Resultado de evaluación de sistema control interno (MECI) Ver Archivo
Informe pormenorizado MECI (Enero Febrero) Ver Archivo
Informe Pormenorizado MECI (abril-junio) Ver Archivo
Informe PQRS enero-junio 2017 Ver Archivo
Informe de Seguimiento Riesgos Institucionales Primer Semestre 2017 Ver Archivo
Informe pormenorizado MECI (julio-octubre) Ver Archivo
Informe PQRS Julio-diciembre 2017 Ver Archivo
Nombre Periodicidad Archivo
Informe pormenorizado MECI (noviembre-febrero) Ver Archivo
Informe pormenorizado MECI (Marzo a Junio) Ver Archivo
Informe Mapa de Riegos Ver Archivo
Informe pormenorizado MECI (julio-octubre) Ver Archivo
Informe PQR del 2016 (Julio - Diciembre) Ver Archivo
Informe PQRS enero-junio 2016 Ver Archivo
Informe PQRS enero-junio 2016 Ver Archivo
Nombre Periodicidad Archivo
Informe pormenorizado MECI (enero-abril) Ver Archivo
Informe pormenorizado MECI (mayo- agosto) Ver Archivo
informe pormenorizado MECI (septiembre- noviembre) Ver Archivo
Informes PQRS periodo 2015 Ver Archivo